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合肥市工商联2020年部门预算

发布时间:2020-05-28 13:59 文章来源:本站 作者:admin 浏览次数:

合肥市工商联2020年部门预算

 

   

第一部分部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分2020年部门预算表

1.合肥市工商联2020年财政拨款收支总表

2.合肥市工商联2020年一般公共预算支出表

3.合肥市工商联2020年一般公共预算基本支出表

4.合肥市工商联2020年政府性基金预算支出表

5.合肥市工商联2020年国有资本经营预算支出表

6.合肥市工商联2020年收支总表

7.合肥市工商联2020年收入总表

8.合肥市工商联2020年支出总表

9.合肥市工商联2020年基本支出总表

10.合肥市工商联2020年政府采购支出表

11.合肥市工商联2020年政府购买服务支出表

12.合肥市工商联2020年项目支出绩效目标及项目情况表

13.合肥市工商联2020三公经费支出预算表

14.合肥市工商联2020年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020三公经费支出预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

 

合肥市工商联2020年部门预算

 

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)加强对非公有制经济代表人士的思想政治工作,做好工商界代表人士政治安排的推荐工作,促进非公有制经济人士健康成长,促进非公有制经济健康发展。

(二)参与我市政治、经济、社会生活中重点问题的政治协商,为经济建设方面的有关决策提出建议,发挥民主监督和参政议政作用。

(三)负责在我市非公制经济领域组建行行业协会、商会组织,引导其规范发展;负责异地商会建设;积极筹建工商业联合会乡镇分会;引导会员企业科学发展;规范和谐劳动关系。

(四)依法维护会员的合法权益,畅通会员反映意见、建议的渠道,配合相关部门做好信访投诉工作,帮助调解经济纠纷、为会员提供法律咨询服务,反映会员的正确意见和建议;参与经济纠纷的调解仲裁。

(五)办好工商业联合会会刊《合肥民商》和工商业联合会网站,加强与新闻媒体合作,宣传党的路线、方针、政策,开展非公有制经济人士的宣传教育工作和经济领域的调查、研究工作。

(六)为会员和社会提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务,提供对内、对外经贸交流服务,提供公共关系沟通协调服务,帮助会员增强自主创新能力,提高核心竞争力和可持续发展能力。

(七)组织会员举办或参加对内、对外商品展销、经贸活动,组织会员出国出境开展商务考察,帮助会员开拓国内、国际市场。

二、部门预算单位构成

合肥市工商联2020年度部门预算为会本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,单位性质为行政单位。截至20191231日,合肥市工商联实有各类人员40人,其中在职21人、离休2人、退休17人。

三、2020年度主要工作任务

(一)深入学习领会和全面贯彻党的十九届四中全会精神,认真贯彻《优化营商环境条例》,引导民营企业认清经济形势,坚定发展信心,积极融入长三角一体化发展格局,不断为合肥“长三角世界级城市群副中心”建设努力奋斗。

(二)全力支持企业复工复产,及时宣传应对疫情促进复工复产的相关政策,指导企业用好用足租金减免、减税降费、金融服务等惠企政策,帮助企业坚定发展信心。

(三)抓好调研基础性信息收集,企业调查点建设进一步提质增效,根据与调研课题相关性原则,选择部分调查点企业上门走访调研。

(四)按照媒体融合的发展方向,做好工商联现有的一刊一网二平台的整合融合工作。

(五)完成市工商联第十四届执行委员会届中调整工作。

(六)积极参加协调劳动关系三方四家活动,引导会员企业参加和谐劳动关系示范企业评选申报工作。做好常态化法律服务工作;加强商调委建设。

(七)持续推进“百企帮百村”,高质量完成目标任务。

(八)持之以恒抓作风建设,筑牢廉政底线。

第二部分2020年部门预算表

合肥市工商联2020年部门预算表由以下14张表格构成,具体表格内容见附件。

1. 合肥市工商联2020部门财政拨款收支总表(附件表1

2. 合肥市工商联2020年部门一般公共预算支出表(附件表2

3. 合肥市工商联2020年部门一般公共预算基本支出表(附件表3

4. 合肥市工商联2020年部门政府性基金预算支出表(附件表4

5. 合肥市工商联2020年部门国有资本经营预算支出表(附件表5

6. 合肥市工商联2020年部门收支总表(附件表6

7. 合肥市工商联2020年部门收入总表(附件表7

8. 合肥市工商联2020年部门支出总表(附件表8

9. 合肥市工商联2020年部门基本支出总表(附件表9

10. 合肥市工商联2020年部门政府采购支出表(附件表10

11. 合肥市工商联2020年部门政府购买服务支出表(附件表11

12. 合肥市工商联2020年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附件表12

13. 合肥市工商联2020年部门三公经费支出预算表(附件表13

14. 合肥市工商联2020年市本级对下转移支付预算明细表(附件表14

第三部分  2020年部门预算情况说明

   一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市工商联2020年财政拨款收支预算520.03万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款520.03万元;按资金年度分全部为当年财政拨款收入520.03万元。

支出按功能分类分为:一般公共服务支出436.72万元,占83.98%;社会保障和就业支出27.55万元,占5.3%;卫生健康支出33.69万元,占6.48%;住房保障支出22.07万元,占4.24%

2019年预算相比,收、支总计各增加75.63万元,增长17.02 %。主要原因:一是在职人员调资及人员经费的增加;二是新增办公室维修和改造经费;三是增加通用资产购置经费。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市工商联2020年一般公共预算拨款520.03万元,比2019年预算拨款增加75.63万元,增长17.02%,主要原因:一是在职人员调资及人员经费的增加;二是新增办公室维修和改造经费;三是增加通用资产购置经费。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出436.72万元,占83.98%;社会保障和就业支出27.55万元,占5.3%;卫生健康支出33.69万元,占6.48%;住房保障支出22.07万元,占4.24%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)2020年预算379.44万元,比2019年预算增加49.29万元,增长14.93%,增长原因主要是一是在职人员调资及人员经费的增加;二是新增办公室维修和改造经费;三是增加通用资产购置经费。

2.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算31万元,比2019年预算减少0.6万元,下降1.9%,下降原因主要是降低经常性项目经费中调研经费。

3.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)   其他民主党派及工商联事务支出(项)2020年预算26.28万元,比2019年预算减少5.32万元,下降16.84%,下降原因主要是降低民营企业家高校培训经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2020年预算27.55万元,比2019年预算增加1.52万元,增长5.84%,增长原因主要是离休人员工资及福利的增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算11.77万元,比2019年预算减少1.61万元,下降12.03%,下降原因主要是人员变动。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算8.88万元,比2019年预算增加0.45万元,增长5.34%,增长原因主要是人员变动。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗补助(项)2020年预算13.04万元,比2019年预算减少0.08万元,下降0.61%,下降原因主要是人员变动。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算22.07万元,比2019年预算增加0.38万元,增长1.75%,增长原因主要是人员变动。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市工商联2020年一般公共预算基本支出395.31万元,其中:

工资福利支出265.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出86.74万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、会议费、培训费、公车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助43.17万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市工商联2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市工商联2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,合肥市工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市工商联2020年收支总预算587.23万元,收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入,支出包括一般公务服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

合肥市工商联2020年收入预算587.23万元,其中:一般公共预算拨款收入520.03万元,占88.56%,比2019年预算增加75.63万元,增长17.02%,增长原因主要是一是在职人员调资及人员经费的增加;二是新增办公室维修和改造经费;三是增加通用资产购置经费。财政专户管理非税收入67.2万元,占11.44%,比2019年预算增加3.8万元,增长5.99%,增长原因主要是安排项目不一样,2019年安排经常性项目经费,2020年安排的是新增的商会人民调解经费和诉讼案件律师代理费。

八、关于2020年支出预算情况说明

合肥市工商联2020年支出预算587.23万元,比2019年预算增加79.43万元,增长15.64%,增长原因主要一是在职人员调资及人员经费的增加;二是新增商会人民调解经费、办公室维修和改造经费及诉讼案件代理费等项目经费;三是增加通用资产购置经费。其中,基本支出395.31万元,占67.32%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出191.92万元,占32.68%,主要用于企业家高校培训、中小微企业监测点工作经费、工商联会刊宣传、参政议政调研项目、商会人民调解经费、办公室维修和改造、诉讼案件律师代理费等特定的工作任务。

九、关于2020三公经费支出预算情况说明

为全面反映三公经费支出,本次公开的三公经费预算为部门汇总数。2020年,合肥市工商联机关本级一般公共预算及政府性基金财政拨款三公经费支出预算5.9万元,比2019年预算减少0.2万元,下降3.28%。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费3.8万元,公务用车购置及运行费2.1万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2019年相比持平。主要原因是2020年度未安排因公出国(境)费用。该项经费预算根据批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排;主要用于经市外办批准的因公临时出国(境)调研考察等外事活动支出;经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)等相关规定。

(二)公务接待费。支出预算3.8万元,比2019年预算减少0.2万元,下降5%,主要原因是按照省市文件要求,压缩公务接待人次,降低公务接待成本。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔201564号)等相关规定,主要用于经审批接待的业务来访、工作调研等活动支出。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算2.1万元,与2019年相比持平。其中:公务用车运行费2.1万元,与2019年相比持平,主要原因是经费使用严格按照中央和省市有关公务用车配备管理规定执行,主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。公务用车购置费0万元,与2019年相比持平,主要原因是2020年度未安排公务用车购置费。用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

     十、其他重要事项情况说明

(一)项目绩效目标编制情况

2020年合肥市工商联编制项目绩效目标7个,预算资金181.35万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置,一级指标分为产出指标、效益指标两大类,二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标)和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标(均属于效益指标),三级指标结合项目实际,明确具体指标和指标值。

(二)机关运行经费。

2020年合肥市工商联本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算130.43万元,比2019年增加36.58万元,增长38.98%,增长主要原因是增加了办公室维修和改造经费及通用资产购置费用。

(三)政府采购情况。

2020年合肥市工商联政府采购预算总额10.58万元,其中:政府采购货物预算10.58万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至20191231日,合肥市工商联固定资产总金额1632.51万元,较上年增加2.21万元,其中,土地、房屋及构筑物1590.08万元、通用设备15.60万元、专用设备0万元、其他资产26.83万元。

单位车改后保留车辆 1 辆,其中,一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车  0辆。

2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)信息化项目情况。

2020年合肥市工商联部门预算安排单项100万元以上的信息化项目 0个,预算资金0万元。

(六)转移支付预算情况

2020年合肥市工商联无主管的转移支付预算项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     
 八、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表:合肥市工商联 2020年部门预算表(14张)

2020年部门预算公开表.pdf